발주서, 입고전표, 매입세금계산서, 거래명세서를 품목 단위로 연결해 수량이나 단가 차이를 찾아내고, 실제 입고되지 않은 품목의 청구까지 걸러내어 지급 승인 여부를 판정합니다. 구매·물류 담당자가 여러 문서를 일일이 대조하지 않아도, 시스템이 자동으로 같은 품목코드를 기준으로 발주 수량과 실입고 수량, 청구 금액을 맞춰 보므로 누락이나 오류를 빠르게 확인할 수 있습니다. 문서는 먼저 발주서와 입고전표에서 품목코드, 품목명, 규격, 발주수량, 실입고수량, 양품·불량 수량을 읽어 들이고, 매입세금계산서와 거래명세서의 단가 및 공급가액을 함께 비교합니다. 이후 각 품목별로 수량 불일치와 단가 차이를 확인하고 미입고 청구 여부를 검토한 뒤, 이상이 없으면 지급 승인, 차이가 있으면 지급 보류로 결과를 분류해 보여줍니다.
Workflow steps: Parse, Classify, Extract, Instruct.
Industry: Retail.
Supported document types: 발주서, 입고전표, 세금계산서, 거래명세서.
Language: ko.
Author: euihyeon.pyeon.
Created: 2026-08-02.
Last updated: 2026-08-02.