수출 회사의 FTA 담당자가 원산지증명서를 바이어에게 보내기 전에 같은 선적의 서류 6종(인보이스, 패킹리스트, B/L, 원산지증명서 Form AK, 원산지(포괄)확인서, 수출신고필증)을 한 PDF로 올려 서로 대조하는 워크플로우입니다. 송장번호·수량·HS 코드·원산지결정기준·포괄확인기간·운송 정보·발급일을 맞춰 보고, 품목원산지관리대장(한-아세안 FTA 품목별 원산지결정기준)과도 대조해 특혜 적용 / 보완 요청 / 미적용 / 검토 필요 중 하나로 1차 판정합니다. 판정 결과는 품목별 대조를 적은 점검 줄 뒤에 invoice_no, decision, reason(문제만 짧게), mismatch_codes, missing_documents 다섯 키로 나오고, 결과에 따라 보완 요청 메일 초안, 바이어용 일반 세율 안내문, 담당자 검토 메모를 이어서 만듭니다. 6종이 아닌 서류나 판독이 안 되는 촬영본은 미분류 안내로 따로 알리고, 규정 위반으로 단정할 수 없는 경우는 추측하지 않고 검토 필요로 넘깁니다. 샘플 문서는 모두 가상 회사·가상 값으로 만든 서류입니다.
Workflow steps: Parse, Classify, Extract, Instruct.
Industry: Logistics.
Language: ko.
Author: mail.
Created: 2026-11-09.
Last updated: 2026-11-09.